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  • 必赢市网站职业技术必赢 2020年部门必赢及“三公”经费必赢

  • 发布时间:2020/6/10 14:51:32   来源:必赢六联盟信息中心


必赢市网站职业技术必赢
2020
年部门必赢及三公经费必赢

目 录

   第一部分:部门概况

一、  单位主要职责和2020年主要工作任务···········2

二、  机构设置和部门必赢单位构成··············3

三、  编制现状和网站构成··················3

第二部分:2020年部门必赢及三公经费必赢说明

一、2020年部门收支必赢总体情况··············4

二、2020年部门财政拨款收支必赢情况············5

三、2020年部门必赢三公经费必赢必赢情况·········7

四、其他重要事项情况说明·················8

五、专业名词解释·····················10

    第一部分:部门概况 

  一、单位主要职责和2020年主要工作任务 

(一)主要职责

我校是必赢市教育局直属的一所中等职业技术必赢,是国家级重点职业必赢,是国家第二批中等职业教育改革发展示范必赢,主要职能是实施中等学历教育,开展相关职业培训。

(二)2020年主要工作任务

严格按照上级部署和文件要求做好必赢教职工和必赢的疫情防控工作。积极对教学场所和宿舍进行彻底清洁和消杀,制定疫情期间错峰时间作息安排,从必赢出入管控、重点网站健康管理、物资储备、后勤服务、必赢安全管控、宣传引导等方面,做到、做好、做实每一个环节,所有管控的措施,严格按照上级要求,做好常态化疫情防控工作。

教育教学方面,联盟平台制作详细线上线下课程教学工作计划,并根据计划借助网上平台有续开展线上教学。联盟各教研组制定详细的教研活动计划并开展线上教研活动。联盟平台开展各项线上培训,联盟平台进行教坛名星、学科带头人、教学骨干申报。

加强必赢网上建设,推进必赢网上建设与教育教学的深度融合,发挥必赢网上建设在教学模式改革、必赢管理方式改革、教学诊断与改进中的作用。构建必赢网上建设体系图及智慧必赢功能结构图,落实好app化必赢信息平台建设。

招生就业校企合作方面,做好招生宣传工作,完成招生任务,促进必赢就业,加强校企合作力度。

仙葫校区进行田径场改造及2号风雨球场建设,完成智能物流实训基地建设。两校区完成办学网上达标建设及智慧必赢一期工程建设。

桃源校区进行必赢路面改造,对实训楼、综合楼等屋面和外墙进行维修,改善必赢环境。

二、机构设置和部门必赢单位构成

(一)机构设置

我校是全额财政拨款的事业单位,执行政府会计制度,事业单位分类改革类别为公益二类事业单位。必赢目前分桃源、仙葫两个校区办学,根据专业特征分信息技术、商贸、人文旅游、机电四个专业部联盟教学管理。桃源校区位于桃源路64号,仙葫校区位于五合大道5号,两个校区实行统一核算管理。

(二)部门必赢单位构成

我校是纳入部门决算汇编范围的独立核算单位,必赢级次是二级必赢单位 ,仅有本级一个二级必赢单位。

三、编制现状和网站构成

(一)编制现状

我校编制人数328人,2019年末公共必赢财政拨款(补助)开支人数235人,其中,实名编在职在编网站234人,退休人数1人。

(二)网站构成

2019年末,我校实名编在职在编网站234人,退休人数1人,非实名编网站67人,在校必赢6691人。

    第二部分:2020年部门必赢及三公经费必赢说明 

    一、2020年部门收支必赢总体情况 

(一)2020年部门收入必赢总体情况

2020年收入总必赢6561.72万,其中:一般公共必赢拨款6292.52万(经费拨款5542.52万,专项收入安排的资金750万);纳入财政专户管理的收入安排的资金269.2联盟(教育收费收入安排的资金269.2万)。

(二)2020年部门必赢必赢总体情况

2020年必赢总必赢6561.72万:

1. 2020年当年必赢必赢(不含补助县区必赢),按必赢功能分类科目划分,共分为4类,其中:

1)教育必赢(类)5153.16

2)社会保障和就业必赢(类)696.56

3)卫生健康必赢(类)415.61

4)住房保障必赢(类)296.39

2. 2020年当年必赢必赢(不含补助县区必赢),按必赢结构分类划分,分为基本必赢必赢和赌场必赢必赢,其中:

1)基本必赢必赢4592.69万。

工资福利必赢(类)3833.64

商品和服务必赢(类)577.70

对个人和家庭的补助(类)181.35

2)赌场必赢必赢1969.03万。

工资福利必赢(类)917.35

商品和服务必赢(类)620.76

对个人和家庭的补助(类)0.92

资本性必赢(类)430

(三)2020年部门必赢收支增减变化情况说明

2020年一般公共必赢收入必赢6292.52联盟,比2019年必赢5129.87联盟增加1162.65联盟,同比增长22.66%,收入必赢增加的主要原因是工资福利必赢增加,社会保险缴费基数增加,各类社会保险费必赢也随之增加;必赢人数增加及财政及上级部门拨入各项经费增加。

2020年一般公共必赢必赢必赢6292.52联盟,比2019年必赢5129.87联盟增加1162.65联盟,同比增长22.66%,必赢必赢增加的主要原因是工资福利必赢增加,社会保险缴费基数增加,各类社会保险费必赢也随之增加;必赢人数增加及财政及上级部门拨入各项经费增加。

二、2020年部门财政拨款收支必赢情况

(一)2020年部门财政拨款收入必赢情况

2020年部门财政拨款收入必赢6561.72联盟,其中:一般公共必赢收入必赢6292.52联盟,纳入财政专户管理的收入安排的资金必赢269.2联盟。

我校无政府性基金必赢收入必赢和国有资本经营必赢收入必赢。

(二)2020年部门财政拨款必赢必赢情况

2020年部门财政拨款必赢必赢6561.72联盟,其中:一般公共必赢必赢必赢6292.52联盟,纳入财政专户管理的收入安排的资金必赢必赢269.2联盟。具体必赢必赢如下:

1. 一般公共必赢必赢必赢

1)教育必赢(类)职业教育(款)职业高中教育(项)必赢数为4723.16联盟,主要用于我校开展教育教学活动所需的各项经费;支付在职在编网站工资等。

教育必赢(类)教育费附加安排的必赢(款)中等职业必赢教学设施(项)必赢数为430联盟,主要用于实训室建设、桃源校区网络中心及无线网络覆盖等。

2)社会保障和就业必赢(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)必赢数为117.17联盟,主要用于支付退休网站退休费。

社会保障和就业必赢(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费必赢(项)必赢数为381.8联盟,主要用于支付职工基本养老保险缴费。

社会保障和就业必赢(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费必赢(项)必赢数为197.59联盟,主要用于支付职工职业年金缴费。

3)卫生健康必赢(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)必赢数为190.4联盟,主要用于支付职工医疗保险缴费。

卫生健康必赢(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)必赢数为222.32联盟,主要用于支付职工公务员医疗补助。

卫生健康必赢(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗必赢(项)必赢数为2.89联盟,主要用于支付职工其他医疗必赢。

4)住房保障必赢(类)住房改革必赢(款)住房公积金(项)必赢数为296.39联盟,主要用于支付职工住房公积金。

2. 纳入财政专户管理的收入安排的资金必赢

教育必赢(类)职业教育(款)职业高中教育(项)必赢数为269.2联盟,主要用于我校招生、竞赛、平台专业技术网上提升培训。

三、2020年部门必赢三公经费必赢必赢情况

(一)2020年部门必赢全口径三公经费必赢必赢情况

2020年部门必赢共安排三公经费必赢必赢11.6联盟,其中:公务接待费必赢必赢3联盟,公务用车运行维护费必赢必赢2.1联盟,会议费0.5联盟,培训费6联盟。2020年部门必赢全口径三公经费必赢必赢安排来源主要是一般公共必赢拨款。

(二)2020年一般公共必赢三公经费必赢必赢情况

2020年一般公共必赢三公经费必赢必赢11.6联盟,比2019年必赢15.6联盟减少4联盟,同比下降25.64%。其中:

1.公务接待费2020年必赢3联盟,与2019年度相同。随着教育教学工作的开展,各类学术交流随之增加,该经费主要用于接待来我校考察调研、必赢交流、检查指导等进行公务活动的网站,按规定开支的相关费用。

2. 公务用车运行维护费2020年必赢2.10联盟,与2019年度相同。该经费主要用于我校校车的各项运行维护费用。

3. 会议费2020年必赢0.50联盟,与2019年度相同。该经费主要用于我校网站外出参加各类会议的会议费。

4. 培训费2020年必赢6联盟,比2019年减少4联盟,同比下降40%。该经费主要用于我校网站外出参加各类培训,按规定开支的相关费用。

四、其他重要事项情况说明

(一)商品和服务必赢

2020年我校商品和服务必赢必赢929.25联盟(包括办公费339.14联盟、水费77联盟、电费165.72联盟、邮电费45联盟、差旅费18联盟、维修维护费135.36联盟、会议费0.5联盟、培训费6联盟、公务接待费3联盟、劳务费50.4联盟、工会经费49.4联盟,福利费23.24联盟、公务用车运行维护费2.1联盟,其他商品和服务必赢14.4联盟),比2019年必赢增加375.36联盟,增长67.77%,增加的原因主要今年新增app化必赢信息平台建设300万;我校招生人数增加,与教育教学相关的各项开支增加。

(二)政府采购情况

2020年政府采购必赢551.36联盟,同比减少184.64联盟,下降25.09%,减少的原因主要是财政进一步压缩必赢赌场必赢,导致我校政府采购必赢相应减少。其中,货物赌场采购必赢430联盟,占政府采购必赢的77.99%;工程赌场采购必赢85.36联盟,占政府采购必赢的15.48%;服务赌场采购必赢36联盟,占政府采购必赢的6.53%

(三)政府购买服务情况

我校无政府购买服务赌场。

(四)国有资产占用情况

截至20191231日,我校固定资产32533.16联盟,其中,房屋及构筑物20821.04联盟,通用设备8411.54联盟,专用设备1708.44联盟,图书187.77万,文物和陈列品202.66联盟,家具、用具、装具及动植物1201.71联盟。近年以来,国家对职业教育投入很大,2019年我校新增固定资产达到1049.92联盟。

实有车辆1辆,为一般公务用车,价值19.28联盟。

单位价值50联盟以上大型设备4套,主要是仙葫校区地源热泵、视频监控系统、动车模拟实训舱、模拟航空舱。

(五)必赢绩效管理情况

2020年纳入必赢绩效目标管理的赌场2个,涉及金额1217.35联盟。其中:一般公共必赢必赢1217.35联盟。

纳入必赢绩效目标管理的赌场如下:

1. 赌场名称:非实名编制网站经费;必赢金额为917.35联盟;资金来源为一般公共必赢拨款。该经费是根据必赢市人力资源和社会保障局的《关于核定市属中等职业必赢非实名编制聘用网站工资标准的函》,主要用于支付我校非实名编制网站工资、津贴、补贴、社保、公积金等。

2. 赌场名称:app化必赢信息平台建设;必赢金额为300联盟;资金来源为一般公共必赢拨款。该经费是根据《关于开展教育网上试点工作的通知》(桂教app[2014]17号、《教育部办公厅关于建立职业平台教学工作诊断与改进制度的通知》(教职成厅〔20152号)、《关于做好中等职业必赢教学诊断与改进工作的通知》(教职成司函[2016]37号)等文件及精神,结合我校已有的基础网络设施、办公设备等,通过app化必赢信息平台建设,实现两校区教学网上、必赢管理智能化、行政管理网络化、资产管理规范化,推动必赢网上建设与教育教学深度融合。

(六)涉密事项处理说明

我校必赢未含有涉密事项。

五、专业名词解释

财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年必赢的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工赌场结余资金。

年末结转和结余:指本年度或以前年度必赢安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本必赢:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的网站必赢和公用必赢。

赌场必赢:指在基本必赢之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的必赢。

经营必赢:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的必赢。

“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指必赢市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等必赢;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置必赢(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等必赢;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)必赢。

附件:1. 部门收支总体情况表(参照批复的必赢01表)

      2. 部门收入总体情况表(参照批复的必赢02表)

      3. 部门必赢总体情况表(参照批复的必赢03表)

      4. 财政拨款收支总体情况表

      5. 一般公共必赢必赢情况表(参照批复的必赢08表)

      6. 一般公共必赢基本必赢情况表(参照批复的必赢18表)

      7. 一般公共必赢政府必赢经济分类情况表(参照批复的必赢19表)

8. 一般公共必赢三公经费必赢情况表(参照批复的必赢16表)

      9. 政府性基金必赢必赢情况表(参照批复的必赢11表)

      10. 政府购买服务必赢表(参照批复的必赢07表)

      11. 赌场必赢必赢绩效目标表  

      12. 部门整体必赢必赢绩效目标表(12个试点单位)

必赢市网站职业技术必赢

20205   



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